ISO9001認證體系運(yun)行時(shi)的控制流程 

1）過程與過程特性

a) 過程的概念：

① 過程的定義：將輸入轉化為輸出的相互關(guan)聯和互相作(zuo)用的一組(zu)織活動。

② 過程的特性(xing)：過程具有以下(xia)特性(xing)：增值性(xing)、分合(he)性(xing)、網絡性(xing)。

③ 特殊(shu)過程(cheng)(cheng)：當過程(cheng)(cheng)的(de)輸出不能(neng)由后(hou)續的(de)監視和(he)測量加以驗證(zheng)，其問題在(zai)產(chan)品使用(yong)后(hou)和(he)服(fu)務交付后(hou)才顯現(xian)時；這樣的(de)過程(cheng)(cheng)稱為特殊(shu)過程(cheng)(cheng)。

b) 過(guo)(guo)程的增值(zhi)性：在(zai)過(guo)(guo)程實施中(zhong)，都包含(han)著資源與(yu)活(huo)動的互相(xiang)作用(yong)，通過(guo)(guo)過(guo)(guo)程輸出，轉(zhuan)換成(cheng)增值(zhi)的產品或(huo)結果(guo)。因此，所有企業都以此作為自身生存和發展的根本，離開“增值(zhi)”，過(guo)(guo)程就失(shi)去了(le)意義。

c) 過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)的(de)分合性(xing)(xing)：過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)是(shi)個很廣泛的(de)概念；既可以(yi)把企業的(de)整個生產(chan)經(jing)營看作(zuo)是(shi)一(yi)個過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)；也(ye)可以(yi)把某個產(chan)品加工工序稱之為一(yi)個過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)；從這一(yi)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)特性(xing)(xing)表(biao)明：任何大(da)(da)的(de)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)，可以(yi)分成(cheng)若(ruo)干(gan)個小過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)；也(ye)可把若(ruo)干(gan)小過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)，整合成(cheng)大(da)(da)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)。因此，過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)的(de)順(shun)序、大(da)(da)小均可根據企業的(de)規模(mo)、結(jie)構(gou)及(ji)產(chan)品特性(xing)(xing)進行整合。

d) 過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)網絡性：企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)管理和生產經營活動由(you)不同層次(ci)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)過程(cheng)組(zu)織完(wan)成(cheng)；但不同層次(ci)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)活動并非是(shi)(shi)(shi)彼此孤立的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，而是(shi)(shi)(shi)互(hu)相聯系、互(hu)相影響、互(hu)相制約的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)。其一，通常情況下(xia)，一個(ge)(ge)(ge)過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸(shu)出(chu)(chu)會直接成(cheng)為下(xia)一個(ge)(ge)(ge)過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸(shu)入(ru)；其二，任何過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸(shu)入(ru)不是(shi)(shi)(shi)簡(jian)單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一種輸(shu)入(ru)，可能會有多(duo)種輸(shu)入(ru)；其三，任何一個(ge)(ge)(ge)過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸(shu)出(chu)(chu)，也不是(shi)(shi)(shi)簡(jian)單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一種，也可能有多(duo)種輸(shu)出(chu)(chu)。由(you)此，若干(gan)個(ge)(ge)(ge)過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸(shu)入(ru)與輸(shu)出(chu)(chu)，形(xing)成(cheng)了(le)過程(cheng)網絡。

e) 過程網絡(luo)的特性：

過程(cheng)網(wang)絡具(ju)有以(yi)下特性：差異性、復雜性和目的性；

① 差異性：不同的過(guo)(guo)(guo)程在(zai)過(guo)(guo)(guo)程網(wang)絡中(zhong)的作(zuo)用(yong)、創造的價值是不一致(zhi)的，在(zai)構成過(guo)(guo)(guo)程網(wang)絡的過(guo)(guo)(guo)程中(zhong)，由于其工作(zuo)內容(rong)、承擔的任(ren)務、責任(ren)輕重不一，因此在(zai)過(guo)(guo)(guo)程網(wang)絡中(zhong)的作(zuo)用(yong)、地位也不同。

② 復雜(za)性：過程(cheng)網絡(luo)的結構(gou)通常不(bu)是簡(jian)單的排列組(zu)合，也不(bu)是一個(ge)簡(jian)單平(ping)面結構(gou)圖(tu)；而(er)現實的企業(ye)管理的組(zu)織結構(gou)或生產(chan)過程(cheng)的相互聯(lian)系和相互作用并(bing)非像機構(gou)圖(tu)這樣簡(jian)單；事實上(shang)，過程(cheng)的復雜(za)程(cheng)度伴隨著企業(ye)規(gui)模的擴大、產(chan)品(pin)品(pin)種(zhong)的增(zeng)加而(er)變化(hua)復雜(za)。

③ 目(mu)的性：企(qi)業(ye)(ye)的過(guo)(guo)程網絡其(qi)目(mu)的是(shi)為(wei)了以(yi)最簡單(dan)的過(guo)(guo)程，而獲取最大的價值(zhi)(zhi)增值(zhi)(zhi)；因此，每個過(guo)(guo)程都有自己的增值(zhi)(zhi)目(mu)的；從(cong)理論上說，企(qi)業(ye)(ye)的過(guo)(guo)程網絡中，不允許不增值(zhi)(zhi)的過(guo)(guo)程存在。所以(yi)說，過(guo)(guo)程實施的目(mu)的就是(shi)增值(zhi)(zhi)；否(fou)則，企(qi)業(ye)(ye)就無法(fa)生(sheng)存。

2）過程方法與過程管理

a) 過(guo)程(cheng)方法：由過(guo)程(cheng)組(zu)成的(de)系統(tong)在組(zu)織內的(de)應用，連同這(zhe)些過(guo)程(cheng)的(de)識別和(he)相互(hu)、作用，以及對這(zhe)些過(guo)程(cheng)的(de)管理，可稱之為“過(guo)程(cheng)方法”。

b) 簡單的(de)過(guo)程管理工具：

① 過程(cheng)流(liu)(liu)程(cheng)圖(tu)：流(liu)(liu)程(cheng)圖(tu)是用圖(tu)的(de)形式(shi)描述一個過程(cheng)的(de)步驟的(de)工具，流(liu)(liu)程(cheng)圖(tu)通常可用于企(qi)業的(de)的(de)信息流(liu)(liu)、資金流(liu)(liu)、人流(liu)(liu)和物流(liu)(liu)等，包(bao)括產品(pin)實現的(de)全過程(cheng)。

② 過(guo)程(cheng)能力(li)：每一個生產過(guo)程(cheng)，都必須滿足(zu)該工序(xu)產品特性的加(jia)工能力(li)，則滿足(zu)該工序(xu)產品的公(gong)差范圍或技術要求；為預(yu)防發(fa)生不合(he)格品，須達到或改善產品加(jia)工能力(li)，

應確保(bao)在穩定狀態下能(neng)夠生產出合格產品的能(neng)力(li)，稱之為過(guo)程(cheng)能(neng)力(li)。

③ 質量控制點：簡稱為控制點；在生(sheng)產過(guo)程(cheng)(cheng)中，對產品符合(he)性或(huo)可(ke)靠(kao)性起著決(jue)定性或(huo)有重大影響的生(sheng)產工序或(huo)過(guo)程(cheng)(cheng)，稱為關(guan)鍵過(guo)程(cheng)(cheng)；對這(zhe)樣(yang)的過(guo)程(cheng)(cheng)，應對人、機、法、環(huan)（簡稱4M1E）進行重點監視和測(ce)量。