年度質量工作計劃案例
2018-12-19
一、目(mu)的
根據公司質量(liang)方針和(he)(he)質量(liang)目標(biao)(biao)，制(zhi)(zhi)訂并組(zu)(zu)織實施本(ben)部(bu)門(men)的質量(liang)管理計(ji)劃(hua)和(he)(he)目標(biao)(biao)，組(zu)(zu)織下(xia)屬開(kai)(kai)展標(biao)(biao)準化體系的完(wan)善、維(wei)持以(yi)及產(chan)(chan)品(pin)的標(biao)(biao)準管理、產(chan)(chan)品(pin)質量(liang)事故處理等(deng)工作(zuo)；組(zu)(zu)織下(xia)屬開(kai)(kai)展原輔材料、成(cheng)品(pin)和(he)(he)生產(chan)(chan)過程檢(jian)驗、檢(jian)測等(deng)工作(zuo)，保(bao)證檢(jian)驗結果的公正性、準確性和(he)(he)及時性，控制(zhi)(zhi)檢(jian)測費用，提(ti)高工作(zuo)效率和(he)(he)服務(wu)質量(liang)，以(yi)滿足公司各部(bu)門(men)業務(wu)和(he)(he)客戶(hu)的需要。
二、組織架構
由于公司的規(gui)模逐漸擴(kuo)大(da)，產(chan)品越來越豐富，業務量也會越來越大(da)，工作重心將(jiang)相(xiang)應變(bian)化，為適應目前(qian)生產(chan)需要，暫時將(jiang)組織結構進行調整(zheng)，后續需要增加檢驗員(yuan)。（具體架構根據(ju)公司情況確定）
計劃將在組織后(hou)期發展(zhan)需要(yao)，品質部還(huan)需要(yao)建立(li)供應商質量管(guan)理、出貨(huo)檢驗(yan)等。因此，品質管(guan)理工(gong)作越來(lai)越需要(yao)系統化，標(biao)準化。
三、人(ren)員規(gui)劃
計劃人數為5人
1、IQC的進(jin)料(liao)檢驗人數從(cong)目前的2人提升為5人，并(bing)成立專的IQC進(jin)料(liao)檢驗組。
2、IQC來料(liao)不良批次數目(mu)(mu)標為(wei)≥94%，為(wei)完成這個目(mu)(mu)標，需要(yao)有一名專業(ye)的(de)SQM工程師進(jin)行供應商的(de)管理的(de)輔(fu)導，并且由此人兼任IQC組(zu)長一職。
3、為了(le)增(zeng)強品質(zhi)部的數(shu)據分(fen)析改(gai)善能力，完(wan)善公司(si)的ISO程序(xu)，需要增(zeng)加一名品質(zhi)文員(yuan)，并(bing)由此人兼任文控(kong)。
4、為減少(shao)產品開發中存在的(de)品質(zhi)(zhi)隱(yin)患(huan)，提升制程的(de)品質(zhi)(zhi)管控能力(li)，減少(shao)客訴(su)不良，處(chu)理(li)外(wai)發生產過程中的(de)異常，品質(zhi)(zhi)主管直接負責。
5、每一處外(wai)駐工廠需(xu)要配置1名技能全面(mian)的(de)外(wai)駐主管(guan)和2名品(pin)質(zhi)檢(jian)驗員(yuan)，以達(da)到對(dui)外(wai)駐品(pin)質(zhi)進行監控的(de)目標。
四(si)、區(qu)域規劃(hua)
隨著公司(si)的(de)(de)不斷壯大，公司(si)的(de)(de)品(pin)(pin)質管理體系越(yue)來越(yue)完善，品(pin)(pin)質部(bu)人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)不斷增加，現有(you)的(de)(de)品(pin)(pin)質部(bu)的(de)(de)工作區域(yu)已不能適應日(ri)異(yi)發展(zhan)的(de)(de)需要，因此品(pin)(pin)質部(bu)需要一個(ge)相(xiang)對獨立(li)的(de)(de)，能夠(gou)(gou)容(rong)納足夠(gou)(gou)多人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)工作區域(yu)。
五、部門職(zhi)責
為貫(guan)徹質(zhi)量管(guan)理體(ti)系(xi)，促進(jin)公司產(chan)品品質(zhi)管(guan)理及質(zhi)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chan)品及優質(zhi)的服務，以達到(dao)公司利益最大化，暫定以下職責：
1、貫徹公司(si)質量(liang)(liang)方(fang)針，不斷完善公司(si)質量(liang)(liang)保(bao)證體系文件(jian)，確保(bao)ISO9001質量(liang)(liang)管(guan)理體系能持(chi)續運(yun)行并有效執(zhi)行；
2、根據(ju)公(gong)司(si)質量目標，督導各部門建立相關品(pin)(pin)質目標，負責對各部門的(de)品(pin)(pin)質管理工作進行評估，并根據(ju)實際業(ye)績和(he)訂單情況組織(zhi)檢討(tao)、規劃；
3、負責公(gong)司各種品(pin)質管理制度的制訂與(yu)實施，組織與(yu)推進(jin)各種品(pin)質改善活(huo)動(dong)。
4、建(jian)立(li)(li)質(zhi)量管(guan)理責(ze)任(ren)制(zhi)(zhi)，落實到(dao)各相關部門（人(ren)），建(jian)立(li)(li)并(bing)完善(shan)品質(zhi)考核制(zhi)(zhi)度辦法(fa)，執行“每一道(dao)工序嚴格把(ba)關，做到(dao)人(ren)人(ren)有職責(ze)，事事有依據，作業有標(biao)準，層層有監督”；
5、制定本部(bu)門考核(he)制度，組(zu)織實(shi)施績效管理(li)；并提供各(ge)項質量問題統計數據，配合行政部(bu)對各(ge)部(bu)門績效考核(he)過程進行監督；
6、制定質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)管理(li)培訓計劃(hua)，開(kai)展全(quan)面(mian)的質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)管理(li)教(jiao)育活動。定期組(zu)織(zhi)檢驗員、管理(li)人員、業務(wu)人員、操作員等不同崗位的質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)教(jiao)育培訓，強化質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)管理(li)，提高公司全(quan)員質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)意識和質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)管理(li)水平；
7、加強(qiang)對有關國(guo)際、國(guo)家或行業標準及技術(shu)要(yao)求等信息的收集、整(zheng)理，然后發行到相關部(bu)門及人員學習掌握，并(bing)落實執行；
8、參(can)與特殊訂單(dan)的審核與產品設計，并制定出(chu)相應的檢(jian)驗規范以及質量(liang)控制計劃(hua)；
9、負責樣品(pin)檢驗，將檢驗結果反饋到相(xiang)關部門，促進項目改善(shan)，并(bing)按照質量控(kong)制計劃歸檔(dang)相(xiang)關文(wen)件；
10、落實供應商的(de)質量管理，參(can)與公司(si)合格(ge)供應商的(de)評定；
11、按(an)照規(gui)(gui)定的作(zuo)業流程，參(can)考檢(jian)驗標準或檢(jian)驗規(gui)(gui)范對原輔材料(liao)，外協(xie)品(pin)，半成(cheng)品(pin)及成(cheng)品(pin)進(jin)行檢(jian)驗，巡視檢(jian)驗，形成(cheng)書面檢(jian)驗記錄反饋相關(guan)部門；
12、配合商務進行客(ke)戶(hu)(hu)投訴處理，主(zhu)導異常(chang)原因分(fen)析并將改善措(cuo)施切實(shi)執行，驗證，減少內外部客(ke)戶(hu)(hu)投訴，不(bu)斷提高客(ke)戶(hu)(hu)滿意(yi)度；
13、負責編制年(nian)、季、月度產品質(zhi)(zhi)量統計(ji)報表，建(jian)立和規范原始(shi)檢驗記錄(lu)、統計(ji)報表、質(zhi)(zhi)量統計(ji)審(shen)核程序；對產品質(zhi)(zhi)量指標進行統計(ji)、分(fen)析和考核，并提出改善產品質(zhi)(zhi)量的措施。
14、負責定期進行質(zhi)量工作匯(hui)(hui)報(bao)(bao)。定期在生產會(hui)(hui)議中口(kou)頭或(huo)書面匯(hui)(hui)報(bao)(bao)，對于重大質(zhi)量事故，組織專題(ti)分析(xi)會(hui)(hui)集中匯(hui)(hui)報(bao)(bao)，特殊應急情況向上層(ceng)匯(hui)(hui)報(bao)(bao)。
15、依(yi)照質量事故處理條(tiao)例負責(ze)公司質量事故的調查處理；
16、負責相關文件，記(ji)錄，信息的管理，保(bao)證產品(pin)實現(xian)過程的可追(zhui)溯性；
17、與其他部門(men)相關工作的協調管(guan)理；
18、完成上級臨(lin)時交辦的各項任務。
六、崗(gang)位說(shuo)明
為了(le)合理(li)，高效地(di)完(wan)成部門工(gong)作職(zhi)責(ze)(ze)，讓部門所有人(ren)員能各司其責(ze)(ze)，有的放矢，特制定各崗位相(xiang)應工(gong)作職(zhi)責(ze)(ze)。按公司具(ju)體情(qing)況制定崗位目標及職(zhi)責(ze)(ze)。（下有職(zhi)責(ze)(ze)大全）
七、體系管理(li)
根據目(mu)前現(xian)狀，我們(men)公司的(de)質量管(guan)理(li)體系文件有待完(wan)善(shan)，為了很好的(de)配合公司業務和客戶需(xu)要，我們(men)必須(xu)更新(xin)或(huo)者重(zhong)新(xin)制定適合的(de)作業程(cheng)序，操作標準(zhun)，檢(jian)驗指導(dao)書以及各種質量記(ji)錄(lu)報表，完(wan)善(shan)品質管(guan)理(li)制度及改善(shan)提案制度。
1、完善(shan)公司質(zhi)(zhi)量目標(biao)(biao)(biao)，根據公司實(shi)際(ji)生產狀況制定2015年度公司質(zhi)(zhi)量目標(biao)(biao)(biao)。督促各部(bu)門分解公司質(zhi)(zhi)量目標(biao)(biao)(biao)建(jian)立自己(ji)部(bu)門工作目標(biao)(biao)(biao)，并健全目標(biao)(biao)(biao)統計辦法。
2、完善(shan)糾正(zheng)與預防措施，做到有(you)異常即改善(shan)，有(you)行動(dong)有(you)監督，有(you)效果要管(guan)理(li)。
3、加強不合格品控制(zhi)，完善(shan)標識和追(zhui)溯系統。
4、設計統(tong)計報表，完善(shan)質(zhi)量(liang)(liang)記(ji)錄(lu)和質(zhi)量(liang)(liang)統(tong)計，目前計劃質(zhi)量(liang)(liang)周報和月報，對供(gong)應商質(zhi)量(liang)(liang)統(tong)計，生(sheng)產線(xian)各工序的質(zhi)量(liang)(liang)統(tong)計，客(ke)戶(hu)投訴(su)的統(tong)計分析，為(wei)生(sheng)產提供(gong)改善(shan)方向。
5、實行(xing)改善提(ti)案制(zhi)度，全員(yuan)參與，提(ti)高公司生產效率和(he)質(zhi)量(liang)出謀劃(hua)策
八、標準化管理(li)
標準的作業(ye)(ye)程序有(you)助于提高(gao)作業(ye)(ye)效率(lv)
從質量手(shou)(shou)冊出發，按照手(shou)(shou)冊的流程，保證每(mei)項任務(wu)都能有(you)合(he)理的作業程序
1、目前緊急需要執行的有以(yi)下(xia)幾(ji)點：
● 更新(xin)并完善程(cheng)(cheng)序(xu)文件，并對流程(cheng)(cheng)性作業(ye)程(cheng)(cheng)序(xu)配上流程(cheng)(cheng)圖
● 更新并完善作業指導(dao)書
● 擬訂質(zhi)量(liang)記錄及各種統計(ji)報表并分(fen)析
● 各種改善措(cuo)施(shi)效果(guo)確認(ren)后的(de)標(biao)準化管理(li)，盡量避免再(zai)次發生(sheng)。
2、檢驗(yan)標準
2.1 外部標準
目前整理好(hao)的標準(zhun)按照發行(xing)組織或(huo)(huo)國家或(huo)(huo)企業，行(xing)業進行(xing)了(le)整理，已經裝入(ru)文件夾并作(zuo)好(hao)了(le)標識和清單，便于查詢。
后續工作中(zhong)，我(wo)們會(hui)定期進行標(biao)準(zhun)搜(sou)索，更(geng)新(xin)現有標(biao)準(zhun)或(huo)收集新(xin)標(biao)準(zhun)，以適應發展需要。
2.2 公(gong)司標準
為了(le)能讓操作員(yuan)和檢驗員(yuan)更清楚，更直(zhi)觀(guan)的查閱(yue)標(biao)準，下(xia)階段將(jiang)完善(shan)公司(si)目前的標(biao)準，更新部分標(biao)準，并(bing)制(zhi)定(ding)一些(xie)目前公司(si)沒有的標(biao)準供檢驗需要。
其次，針對某些特(te)殊(shu)訂單，特(te)別制定品(pin)質工程圖(tu)，對訂單所有(you)工序進行質量(liang)控制，嚴格把(ba)關(guan)，保證(zheng)質量(liang)，令(ling)客戶滿意。
3、存在的(de)不足
我們現在的(de)工(gong)作都強調了(le) “檢驗(yan)”的(de)品質作用，忽(hu)略了(le) “早期(qi)預防”“后(hou)期(qi)改善”的(de)作用，沒(mei)有依(yi)照 P-D-C-A循環來實施，針(zhen)對以上問(wen)題(ti)我們要(yao)做到以下幾點：
● ;訂單審核(he)時(shi)將潛在的(de)影響模式及效果分(fen)析整理出來，形成文件，為后續生產和檢驗(yan)做參考
● 隨時關(guan)注客戶變化，及時將變化通(tong)知到(dao)相關(guan)部門(men)
● 檢(jian)驗(yan)記錄(lu)的完整性，定期將記錄(lu)作(zuo)出報(bao)表(biao)，召開生產(chan)品質(zhi)會議，將異(yi)常情況及時通報(bao)生產(chan)實施改善
● 所有異(yi)常(chang)調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需(xu)要作出行動(dong)改善(shan)措(cuo)施或(huo)者(zhe)方案(an)，落實到操作中去，質檢員隨(sui)時關于改善(shan)效果，保證措(cuo)施的(de)執行性(xing)和有效性(xing)
● 嚴格(ge)做到 計劃 – 實施 – 確認 – 維持與(yu)改善 的程序。
九、供應商（包括外協）質(zhi)量管理
目前，品(pin)質(zhi)部對供應商(shang)的(de)管(guan)理還處(chu)于模糊(hu)階段，僅僅是對問(wen)題起到(dao)了反饋作用，實際上(shang)沒有監督控制。為了保證(zheng)外協產品(pin)的(de)高(gao)質(zhi)量納(na)入，計劃(hua)實施：
1. 簽定質量保證協議(yi)；
2. 必(bi)要時提供產(chan)品質(zhi)量計劃，跟進生(sheng)產(chan)；
3. 與供應商攜手(shou)加(jia)強來料箱(xiang)卡，數量，包裝(zhuang)外觀(guan)等確(que)認；
4. 生產線(xian)上(shang)質量檢驗，異常及時反饋品質部；
5. 作(zuo)成供應商(shang)質量月(yue)報表，定(ding)期召開供應商(shang)質量會議；
6. 跟進供應商質(zhi)量改善行動(dong)；
7. 供(gong)應商審核與評價(jia)。
十、品質控制
1、原輔材料控(kong)制
我公(gong)司目前的供應(ying)商大(da)部分是在(zai)開廠之初選的供應(ying)商，沒有考慮到(dao)供應(ying)商的生產能力(li)的品(pin)質控(kong)制能力(li)，造成現(xian)在(zai)產品(pin)不(bu)良率(lv)高，導(dao)致客(ke)戶(hu)投訴(su)(su)較多，對(dui)(dui)我公(gong)司的品(pin)質造成了極(ji)大(da)的影響，引(yin)起(qi)客(ke)戶(hu)投訴(su)(su)和質量(liang)目標的考核。鑒于此，我們(men)有必要(yao)加強(qiang)源頭控(kong)制，增(zeng)加專(zhuan)業的SQM人員，對(dui)(dui)供應(ying)商進行管理、輔導(dao)、考核。通過對(dui)(dui)供應(ying)商體(ti)系的審核和質量(liang)改善活動的跟蹤和異(yi)常情況(kuang)的處理，來穩定來料的品(pin)質。
2、生(sheng)產(chan)線(xian)品(pin)質(zhi)控制
目前由于我公司的人員(yuan)很不(bu)(bu)穩定，制造對品質的意識還不(bu)(bu)強，檢(jian)查員(yuan)的基本技(ji)能(neng)還有待提(ti)高，檢(jian)測樣品和檢(jian)驗規范還有待完善，開發設計時未充考(kao)慮到對品質的影(ying)響。
鑒于(yu)這樣的(de)情況，為了(le)保(bao)證(zheng)后續訂單(dan)數量規(gui)模的(de)擴大，做(zuo)好(hao)供(gong)(gong)應商（生產巡檢 + 成(cheng)品(pin)抽檢 + 出(chu)貨確認(ren)） 相結合的(de)方(fang)式(shi)來進行，當然，檢驗僅(jin)僅(jin)只是品(pin)質(zhi)保(bao)證(zheng)的(de)一(yi)種手(shou)段，實際上不可(ke)避免(mian)的(de)會造成(cheng)不良品(pin)的(de)流出(chu)和成(cheng)本(ben)(ben)的(de)提高。所以，最有效的(de)辦(ban)法(fa)還是提高供(gong)(gong)應商對本(ben)(ben)公司品(pin)質(zhi)標準的(de)意識，強化品(pin)質(zhi)標準觀念，從源頭控制產品(pin)質(zhi)量，這樣才能保(bao)證(zheng)出(chu)貨產品(pin)的(de)不良率的(de)降(jiang)低，產品(pin)質(zhi)量“做(zuo)”的(de)好(hao)。為了(le)做(zuo)到這一(yi)點，有必要實行：
數據記錄
★ 將不良品批次數量記錄匯報經理處，通(tong)知采(cai)購，協助(zhu)采(cai)購采(cai)購貨源
★ 將(jiang)客戶投訴的各種不良圖片展(zhan)示出來（周(zhou)小月大匯總）
★ 將訂單要求及相(xiang)應(ying)標準(zhun)作成直觀文(wen)件(jian)，便(bian)于采購查看。
品(pin)質意識教育培訓
★ 對特殊訂單召(zhao)開緊急會議，進行采購產品(pin)品(pin)質控制通報
★ 定期召開品(pin)質(zhi)會(hui)議(yi)，對品(pin)質(zhi)部的(de)相關投訴情況(kuang)傳達供應商，作好(hao)★改(gai)善(shan)措施的(de)落實和執行(xing)，保證(zheng)改(gai)善(shan)效果
★ 作(zuo)好品質培訓，供應商(shang)設備(bei)的操作(zuo)的審(shen)查
出貨品(pin)質(zhi)控制(zhi)
嚴格進行出(chu)貨(huo)品(pin)質檢驗，保證交付出(chu)貨(huo)的產品(pin)的包(bao)裝，數(shu)量，型號，標識等無錯，漏，混等情況(kuang)的發生，此處為產品(pin)質量最終把(ba)關，重點是對(dui)包(bao)裝的檢驗，客戶投(tou)訴也(ye)較多(duo)是因(yin)為包(bao)裝錯，數(shu)量少等情況(kuang)。
十一、成本控制
1、合理的預防成(cheng)本(ben)
盡量給產品設(she)計與驗證(zheng)提供(gong)充足(zu)的時(shi)間和成本，在樣品制作階段(duan)的測試總比給客戶投訴后(hou)處理起來(lai)要(yao)經(jing)濟的多.
2、降(jiang)低檢驗(yan)成本(ben)
包括儀器(qi)設備的(de)維(wei)護(hu)與校(xiao)正，人(ren)員(yuan)的(de)工時與培訓等(deng)等(deng)，檢驗(yan)方式(shi)的(de)合理(li)運用。
3、減少不良成本(ben)
包括報廢，返修，材(cai)料，工時(shi)，設備的折舊(jiu)，調(diao)查，處理(li)，檢(jian)驗等(deng)內(nei)部(bu)損失(shi)(shi)以及退貨，投訴處理(li)，返修，索(suo)賠，運(yun)輸(shu)，公(gong)司(si)形象(xiang)等(deng)外部(bu)損失(shi)(shi)成本。
十二、客(ke)戶投訴
參照目前的(de)投訴作(zuo)業程序(xu)進(jin)行，但(dan)是增(zeng)加下列事項：
當(dang)調查出原(yuan)因后，必須即(ji)時制(zhi)定(ding)出改善(shan)措(cuo)施(shi)
將改善措施落實(shi)到(dao)工(gong)序上(shang)實(shi)施，并確認效果
品(pin)質部定期跟蹤投訴改善效果，包(bao)括對作業指示等標準(zhun)化管理的審核
制定月報表，發行到相關部門指(zhi)導生產改善(shan)
十(shi)三、文件管理(li)與(yu)統計控(kong)制
根據(ju)公司業(ye)務(wu)和體(ti)系需(xu)要，建立各種文(wen)件管(guan)理臺帳(zhang)，依據(ju)不(bu)同分類制定(ding)各種文(wen)件清單，按(an)時(shi)作(zuo)成各種質量報表(biao)，常用(yong)軟件：WORD，EXECL，POINT等(deng)，常用(yong)手(shou)法(fa)有(you)：QC七大工(gong)具，SPC統計(ji)過程控制等(deng)。
十四(si)、相關部門(men)協調工作
為了促(cu)進產品實現，保證產品質(zhi)量滿足客(ke)戶需要和(he)公(gong)司業務的(de)需要，經常會(hui)與其他(ta)部門(men)和(he)分廠有(you)業務往來，因此，與他(ta)們的(de)工(gong)(gong)作要合理把握部門(men)工(gong)(gong)作職責。
十五、部(bu)門目(mu)標
根據公(gong)司質量(liang)方(fang)針和(he)質量(liang)目(mu)標，分解(jie)出本部門的工作目(mu)標（依據公(gong)司具體情況(kuang)定）。
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