1.職責不清車輪轉

部門職責(ze)、崗位(wei)職責(ze)、人員職責(ze)劃分不清，遇事互相推諉，車輪大戰；

應明確(que)部門職(zhi)責、崗位職(zhi)責和(he)人員職(zhi)責，責權利統一，實(shi)施相關有效(xiao)考核。

2.文件失控難識斷

需要文(wen)(wen)件指導(dao)的場合沒(mei)有建立(li)文(wen)(wen)件，文(wen)(wen)件要求不明確，文(wen)(wen)件缺乏(fa)可操作(zuo)性，文(wen)(wen)件只是“擺設”；

應(ying)針對(dui)需(xu)要(yao)建立所需(xu)的文件，提出(chu)明確(que)要(yao)求，做到(dao)操(cao)作性強，工作有據可依。

3.目標制定有點難

未認識到制定目標(biao)(biao)的(de)(de)必要(yao)性(xing)，隨(sui)意根(gen)據各類不同(tong)的(de)(de)需要(yao)而定制（不是“制定”）或更改有(you)“彈性(xing)”的(de)(de)目標(biao)(biao)，缺(que)乏對目標(biao)(biao)的(de)(de)管理(li)、考核(he)；

應(ying)實施(shi)真正(zheng)的(de)目標管理，制定有(you)用、可行(xing)、能(neng)起到激(ji)勵作用的(de)目標，同(tong)時在各職能(neng)和(he)層次上建立相應(ying)的(de)目標，并對目標進行(xing)實際、全(quan)面、有(you)效(xiao)的(de)考核。

4.缺乏記錄假證現

對各類(lei)記錄未作出要(yao)求，記錄不完整、不規范(fan)，甚至記錄造假；

應(ying)確定(ding)各(ge)類記(ji)(ji)錄要求(qiu)，規(gui)定(ding)記(ji)(ji)錄的方式和(he)具體要求(qiu)，利(li)用記(ji)(ji)錄的結果考核體系運行情況、產品過(guo)程(cheng)控制(zhi)和(he)產品質量情況，積(ji)累有用的數據，從數據分(fen)析中得出發(fa)展(zhan)趨(qu)勢和(he)結論。

5.人員資格無人管

各(ge)崗(gang)位上崗(gang)人員(yuan)是否(fou)能夠勝任(ren)無法確定，缺少對上崗(gang)人員(yuan)的資(zi)格考核、認定和崗(gang)前培訓；

應對崗位人員資格(ge)要求(qiu)作(zuo)出規定，并對上崗人員是否能夠勝任(ren)進行(xing)考(kao)核和認定。

6.培訓充數裝門面

缺少應有(you)的培(pei)訓，更談不上有(you)針(zhen)對性的培(pei)訓，培(pei)訓只是為應付外(wai)審而做樣子；

應制定(ding)有針對性(xing)的(de)培訓計(ji)劃，并(bing)有效(xiao)實(shi)施(shi)，對培訓效(xiao)果進行考核，以(yi)驗(yan)證培訓的(de)有效(xiao)性(xing)。

7.研發變更家常飯

研發項目(mu)沒有(you)或僅有(you)大概的計劃。對(dui)研發的產品要(yao)達到(dao)的指標沒有(you)界定(ding)，對(dui)研發產品所依據(ju)的法律法規標準規范(fan)缺乏(fa)關注，隨(sui)時(shi)根據(ju)現實(shi)情況改變研發路線和計劃；

應(ying)嚴格執行(xing)設(she)計和開(kai)(kai)發(fa)控制程序，按照要求進行(xing)設(she)計和開(kai)(kai)發(fa)策劃、輸入、輸出、評審(shen)(shen)、驗證和確認等一系列工作(zuo)(zuo)，研發(fa)計劃及相關工作(zuo)(zuo)需(xu)變更(geng)時應(ying)按程序進行(xing)評審(shen)(shen)和確認。

8.供方更換很隨便

不(bu)按(an)照合格供方名錄采購產品，經常以價格便宜作為采購的依據，對(dui)采購產品的質量(liang)監管(guan)不(bu)力；

應嚴格(ge)執行供(gong)方管理控制程(cheng)序，按照考核、評價和重(zhong)新評價準(zhun)則加強對(dui)供(gong)方的(de)(de)管理，加強對(dui)采(cai)購產品的(de)(de)驗證和控制。

9.過程控制難改善

缺乏對(dui)過程應有(you)的(de)控(kong)(kong)制。沒有(you)對(dui)需控(kong)(kong)制的(de)各類過程制定完善的(de)控(kong)(kong)制措施，基(ji)本靠(kao)操作人(ren)員的(de)經驗自(zi)我(wo)控(kong)(kong)制過程，缺少過程記錄，出(chu)現(xian)問題時(shi)無法追溯原(yuan)因。

應(ying)建立完善(shan)的過(guo)程控(kong)制保(bao)證能力，必要時(shi)制定完整、完善(shan)的各(ge)類過(guo)程操作指導(dao)文件(jian)和各(ge)項(xiang)措施，應(ying)靠執行制度來保(bao)證產品質量(liang)。

10.設備用壞才去管

未建立全面的設(she)備管理制度(du)，不設(she)或(huo)少設(she)設(she)備管理、維修人員，設(she)備資(zi)源(yuan)不充分，不能滿足生(sheng)產需要(yao)，不按要(yao)求正確(que)使用設(she)備，有時因設(she)備問題影響產品質量(liang)；

應建(jian)立(li)完善(shan)的(de)設備管(guan)理制度，按期維護、保(bao)養設備，保(bao)證設備滿足生(sheng)產和產品質量所需的(de)能力。

11.測(ce)量設備無校驗

儀(yi)(yi)器儀(yi)(yi)表測(ce)量(liang)設(she)備管理混亂，無(wu)臺賬、無(wu)年(nian)度校驗(yan)計劃，未經檢定或漏檢的儀(yi)(yi)器儀(yi)(yi)表在使用甚至(zhi)在檢驗(yan)崗位上(shang)使用；

應建立完善的測(ce)量(liang)設備(bei)管(guan)理(li)制度，定(ding)期(qi)送檢儀(yi)器儀(yi)表，禁止使(shi)用未(wei)經檢定(ding)或漏檢的儀(yi)器儀(yi)表。

12.產品檢(jian)驗不規范

許多(duo)應有(you)的檢驗(yan)(yan)過程沒有(you)建立，檢驗(yan)(yan)規范沒有(you)完全依據法(fa)律法(fa)規及相關標準(zhun)規范制定，執行產(chan)品檢驗(yan)(yan)制度不嚴格，隨(sui)意產(chan)品放行。

應建立規(gui)范的產(chan)品檢驗制(zhi)度并嚴格執行(xing)，制(zhi)定(ding)的檢驗規(gui)范覆蓋(gai)法律法規(gui)及相關標準(zhun)規(gui)范，產(chan)品放行(xing)職責明確，有產(chan)品質量情況(kuang)的匯總分析。

13.顧客滿意口(kou)號喊(han)

以顧(gu)(gu)客(ke)(ke)為(wei)關注焦點、顧(gu)(gu)客(ke)(ke)滿意只(zhi)是(shi)(shi)作為(wei)口(kou)號喊一下，并不認(ren)真了(le)解顧(gu)(gu)客(ke)(ke)的需求和愿(yuan)望，處理顧(gu)(gu)客(ke)(ke)投訴走過場(chang)，進行顧(gu)(gu)客(ke)(ke)滿意度測評只(zhi)是(shi)(shi)為(wei)應付外審(shen)做(zuo)的樣子；

應引起對確保顧客(ke)滿意問(wen)題(ti)的(de)重(zhong)視，并有具(ju)體行動，真正(zheng)進行顧客(ke)滿意度調查并利用該(gai)結果改進相關工作，在各(ge)方面做(zuo)到顧客(ke)滿意。

14.原(yuan)因分析(xi)在表面

對于所(suo)遇到問(wen)題(ti)的原因(yin)分(fen)析僅限于表面，不愿追(zhui)究更多和更深層(ceng)次的原因(yin)，舉幾個簡單事例作(zuo)為應(ying)付；

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