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企業內審員，如何開好首次會議？
作為一(yi)名企業的內審(shen)員，展開工(gong)作將從第一(yi)次會議(yi)開始，那么(me)如何組織好第一(yi)次會議(yi)將是十分(fen)關鍵的，跟大家一(yi)起分(fen)享下首(shou)次會議(yi)召開的案例，手把手教你怎(zen)么(me)成功召開首(shou)次會議(yi)：


首次會議由審核組長主持。
 1.簽到與人員(yuan)介紹
大家早上好！
公司內部管理(li)體系審核首次(ci)會議現在(zai)開始。
請到會的人員在(zai)簽(qian)到單上簽(qian)到。
這是(shi)公司2018年的第一(yi)次(ci)內部質量(liang)管理體系(xi)審(shen)核(he)。現在(zai)我介紹一(yi)下審(shen)核(he)小(xiao)組成員及其分工。
注：如是外審，還(huan)需(xu)請受審核方(fang)總經(jing)理或(huo)授(shou)權人介紹公(gong)司(si)主要管理人員(yuan)。
 
2.確認本次審核(he)的目的和范圍
審核目的：檢查質量管理體系是否正常(chang)運行，評價質量管理體系的有(you)效性和(he)符合性。
審核范圍：公司所(suo)有過程(cheng)（部(bu)門）。
 
3.確認審核準則 
審核準則：IATF 16949標準，質量(liang)手(shou)冊、程序(xu)文(wen)件等質量(liang)管理體(ti)系文(wen)件，顧客特殊要(yao)求，適用的(de)法規及其他要(yao)求。

4．確認審核計劃
現(xian)場(chang)審(shen)核(he)計劃已(yi)經下(xia)發給各位，請(qing)問有無變動或(huo)其他問題？希望受審(shen)部門主要負責人在(zai)計劃的(de)時間里(li)在(zai)場(chang)等待。
注：如是外審，還需請受(shou)審核方質量管理體(ti)系(xi)負(fu)責人簡介(jie)企業(ye)管理體(ti)系(xi)建立與運行情況(kuang)（掌(zhang)握(wo)在10min內）。

5.審核方(fang)法(fa)和程序(xu)介紹
1）審核是一個抽樣調(diao)查的(de)過程，有一定的(de)風險(xian)和局限。審核員(yuan)盡可能(neng)做多抽樣的(de)代表性(xing)、公(gong)正性(xing)、客觀性(xing)、以減少(shao)風險(xian)。審核中不提供咨(zi)詢，但可對(dui)工作(zuo)的(de)改(gai)進與(yu)發展提出建議。

a、對質量方針(zhen)、目(mu)標的審核將在部(bu)門內(nei)部(bu)或生(sheng)產(chan)現場抽一(yi)部(bu)分人員咨詢；
b、在部門內抽(chou)部分人員(yuan)詢問其職責；
c、根據要(yao)(yao)求及記(ji)(ji)錄重要(yao)(yao)性抽3~12份記(ji)(ji)錄。
d、對各類標識按使用(yong)情(qing)況，在(zai)現場進行抽(chou)查。

2）審核方(fang)式：按過程進(jin)行(xing)審核。

3）審核員工作方法(fa)：采用提(ti)問(wen)、觀察、查閱(yue)記錄(lu)、現(xian)場確認等方法(fa)。

4）對(dui)審核中發現的不符合項將(jiang)開(kai)列不符合報告，并要求受審核部門(men)確認不符合事(shi)實和提出糾正措(cuo)施計劃。

不(bu)符合的類型：
①嚴(yan)重不符合。出現下列情況之一，原則上(shang)可(ke)構成嚴(yan)重不符合項：

a）體系出現(xian)系統性失效(xiao)。如(ru)某(mou)個(ge)(ge)要素或某(mou)個(ge)(ge)關鍵(jian)過程在(zai)多個(ge)(ge)部門(men)重復出現(xian)失效(xiao)現(xian)象(xiang)。例如(ru)，在(zai)多個(ge)(ge)部門(men)或多個(ge)(ge)活動現(xian)場均發(fa)現(xian)有(you)不(bu)同(tong)版本的文件同(tong)時使用，這說明整個(ge)(ge)系統文件管(guan)理失控。

b）體系(xi)運行區域性失(shi)效(xiao)（可(ke)能由多(duo)個輕微(wei)不(bu)符合(he)組成(cheng)）。如某一部(bu)門或場所的全(quan)面失(shi)效(xiao)現象。例如某成(cheng)品倉庫出現了(le)賬(zhang)、卡、物(wu)不(bu)符，標識(shi)不(bu)清(qing)，狀態不(bu)明，庫房漏雨，出庫交(jiao)付手(shou)續混亂等全(quan)面失(shi)效(xiao)現象。

c）可能(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)生(sheng)嚴(yan)重(zhong)的后果。如可能(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)生(sheng)嚴(yan)重(zhong)質(zhi)量事故；可能(neng)(neng)(neng)(neng)導(dao)致(zhi)不合格品(pin)裝運；可能(neng)(neng)(neng)(neng)導(dao)致(zhi)產(chan)品(pin)或服務失效或預期的使(shi)用性能(neng)(neng)(neng)(neng)嚴(yan)重(zhong)降低(di)(di)；可能(neng)(neng)(neng)(neng)嚴(yan)重(zhong)降低(di)(di)對產(chan)品(pin)和(he)過程的控制能(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)。

d）組織違反法律法規、顧客特殊(shu)要(yao)求(qiu)或其他(ta)要(yao)求(qiu)的行為較(jiao)嚴(yan)重。

e）一(yi)般不符合(he)項(xiang)沒有按期糾正。

f）目標(biao)、績效指(zhi)標(biao)未實現(xian)，且沒有通過(guo)評審采取必要的措施。

②輕微不符合。出現下列情況之(zhi)一，原(yuan)則上可構成(cheng)輕微不符合項：

a）對滿足質量管理體(ti)系(xi)過程或體(ti)系(xi)文件的(de)(de)要求而言(yan)，是個別的(de)(de)、偶(ou)然的(de)(de)、孤(gu)立的(de)(de)、性(xing)質輕微的(de)(de)不符合。

b）對所審(shen)核(he)范圍的體系而(er)言，是個次要的問題。

5）本(ben)次審核(he)是公(gong)司2018年進行的(de)第一次全(quan)面的(de)、系統的(de)審核(he)。目的(de)在(zai)于發現問(wen)題，因而希望各部(bu)門(men)主管(guan)及有關人員(yuan)積極配合(he)，客觀地回答(da)審核(he)中(zhong)的(de)問(wen)題，并(bing)正確對待不符合(he)項（承認有疏(shu)忽的(de)地方）。

6）強(qiang)調審(shen)核(he)的(de)(de)客限公(gong)(gong)正。審(shen)核(he)員將以客觀、公(gong)(gong)正的(de)(de)事實為依據，反映公(gong)(gong)司管(guan)理體系存在(zai)的(de)(de)問(wen)題(ti)。

7）澄清疑問。在會(hui)上對有疑問的問題(ti)予以(yi)澄清。

6．說明審核將得(de)出的結論
由(you)于(yu)本(ben)次(ci)審核(he)(he)是例行審核(he)(he)，其(qi)目(mu)的在于(yu)檢(jian)查質量管理體(ti)系是否正常運行，因而將(jiang)根據審核(he)(he)發現做出如(ru)下結(jie)論中的一種：

1）質量(liang)管理(li)體系符合IATF 16949標準的要求，體系運行有效。

2）質(zhi)量管(guan)理體系有(you)(you)效運行(xing)，但有(you)(you)一些地方(fang)不(bu)符合(he)1AT16949標(biao)準的要求，希望有(you)(you)關部門針對(dui)不(bu)符合(he)項采(cai)取糾(jiu)正措施(shi)。

3）質量管理體系基本不(bu)按IATF  16949標(biao)準運行，希望引起公司(si)領導(dao)重視，確保公司(si)的(de)質量管理體系回(hui)歸(gui)到IATF  16949標(biao)準上來。

7.確定陪同人員(yuan)
陪同(tong)人員職責：聯絡、向導、見證(zheng)（記錄）。

8．落(luo)實末次(ci)會議時間(jian)、地點、參加人員(yuan)
注(zhu)：如是外審(shen)，還需(xu)說明下列事情：
1）請受審方有(you)關人員說明哪些區域及交談(tan)人員為限制(zhi)性的。
2）保密(mi)聲明（包括技術秘(mi)密(mi)和審核信(xin)息(xi)），遞交保證書(shu)。
3）現場審核路(lu)線及安全(quan)注(zhu)意(yi)事項（安全(quan)帽(mao)）。
4）落實臨時(shi)辦公地點、復印(yin)、交通、工作餐(can)安排。

9．審核組長致謝，首(shou)次會議結束(shu)，轉入現(xian)場審核。

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